問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該入成本的錯(cuò)入成管理費(fèi)用招聘費(fèi)應(yīng)該怎么調(diào)？本年和去年的都怎么更正

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 13:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)年的，更正分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：管理費(fèi)用—招聘費(fèi) 去年的，更正分錄是 借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—招聘費(fèi)
2023 07/05 13:40
84785040
2023 07/05 14:25
執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
鄒老師
2023 07/05 14:26
你好，當(dāng)年的，更正分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：管理費(fèi)用—招聘費(fèi) 去年的，（小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）更正分錄是 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)—管理費(fèi)用—招聘費(fèi)
84785040
2023 07/05 14:28
報(bào)表什么的需要更正嗎？如果只調(diào)整今年的，去年的不調(diào)整可以嗎？有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
鄒老師
2023 07/05 14:28
你好，本來(lái)就是只調(diào)整今年的，去年的不調(diào)整
84785040
2023 07/05 14:42
那上面老師寫(xiě)的分錄計(jì)入未分配利潤(rùn)不是調(diào)去年的嗎
鄒老師
2023 07/05 14:44
是對(duì)去年分錄的調(diào)整，但是不調(diào)整去年的報(bào)表數(shù)據(jù)啊?
84785040
2023 07/05 14:47
去年分錄必須調(diào)整嗎？不調(diào)整可以嗎？只調(diào)整今年分錄
鄒老師
2023 07/05 14:48
你好，有錯(cuò)誤，就必須調(diào)整的?
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