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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到一張進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，上月已認(rèn)證抵扣，這個月怎么沖銷，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 上月是：借：管理費(fèi)用-服務(wù) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款
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借：管理費(fèi)用-服務(wù) 負(fù)數(shù)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
貸：預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)
2020 05/07 17:45
84785002 
2020 05/07 17:46
老師的意思是直接做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
maize老師 
2020 05/07 17:48
是的，這個不是不得抵扣那種，直接做負(fù)數(shù)就可以，不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出比較合適
84785002
2020 05/07 17:53
那如果做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話，分錄該怎么去做
maize老師
2020 05/07 17:56
借：管理費(fèi)用-服務(wù) 負(fù)數(shù)
貸：預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，
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