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請(qǐng)教一下老師？我公司為小規(guī)模，一月份開始5312稅率為3%，三月份開票金額為60000，稅率為1%。在調(diào)寫季報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)，怎么分開填寫呀？
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你這個(gè)開是專票嗎，還是普通發(fā)票，普通發(fā)票不含稅合計(jì)填寫10行，稅額是按3%生成不管這個(gè)
2020 04/20 18:01
84784999 
2020 04/20 18:03
普通發(fā)票
84784999
2020 04/20 18:04
老師的意思是兩個(gè)不含稅的合計(jì)金額填到第十列就行了嗎
maize老師 
2020 04/20 18:10
是的，后面免稅額這個(gè)是和發(fā)票不一樣，不管，
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