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問題已解決
小規(guī)模納稅人，一季度的一月開了三十萬(wàn)3%的稅率的一筆，但是在三月紅沖了，開了負(fù)數(shù)發(fā)票，三月重新開了另外的30萬(wàn)正數(shù)發(fā)票1%稅率的！然后一月開了136395.5的一筆3%稅率的發(fā)票！一月還有一筆36935.5的一筆3%稅率的，但是在二月紅沖了，開了負(fù)數(shù)發(fā)票！1%是享受優(yōu)惠政策，鑒于一季度有兩種稅率，我不知道怎么填增值稅的三個(gè)申報(bào)表，麻煩老師告知一下，重新解答，要汪老師解答 @汪老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，同學(xué)，上一個(gè)回復(fù)了，問題解決了嗎
2020 04/14 14:09
84784975 
2020 04/14 14:11
我不懂！你能再幫我解答一下嗎？
郭老師 
2020 04/14 14:14
你好，你哪一塊現(xiàn)在不懂現(xiàn)在申報(bào)你出現(xiàn)什么提示？
84784975
2020 04/14 15:22
附列資料那個(gè)表的8列數(shù)字能不能改
84784975
2020 04/14 15:24
本季度30萬(wàn)1%，含稅的136395.5的稅額是3%，其它的已經(jīng)對(duì)應(yīng)紅沖了！
郭老師
2020 04/14 15:28
可以修改
你現(xiàn)在附列資料必須填寫嗎
84784975
2020 04/14 15:30
報(bào)稅不應(yīng)該填寫這個(gè)表嗎？當(dāng)?shù)卿涍M(jìn)去表里的時(shí)候，它自己也有數(shù)據(jù)！
郭老師
2020 04/14 15:31
不是差額計(jì)稅的不需要填寫的
你保存不填寫看下有提示沒有
84784975
2020 04/14 15:56
429452.52是不含稅的，含稅的實(shí)際開票金額是436395.5，附列資料表自動(dòng)出來(lái)的是圖一，但這樣的話，實(shí)際含稅金額跟我開票系統(tǒng)不一樣了；如果我手動(dòng)改成我實(shí)際含稅金額的數(shù)據(jù)的話，不含稅金額又跟我實(shí)際不符了，如圖二，如果不改的話，主表數(shù)字跟我實(shí)際數(shù)字根本不一樣
84784975
2020 04/14 15:56
老師明白我的意思嗎
郭老師
2020 04/14 16:04
你現(xiàn)在選擇第七欄等于你的含稅銷售額，選第二個(gè)
郭老師
2020 04/14 16:10
你現(xiàn)在把附列資料刪除了
然后前面按我說(shuō)的那個(gè)提交就可以，
不是差額計(jì)稅的不填寫的
84784975
2020 04/14 16:11
可是它并不是我真實(shí)實(shí)際的含稅額啊！我真的是第一個(gè)那個(gè)
84784975
2020 04/14 16:14
附列資料零申報(bào)嗎
郭老師
2020 04/14 16:17
附列資料零申報(bào)就可以
84784975
2020 04/14 16:18
不影響嗎？
郭老師
2020 04/14 16:22
是的，不影響的。
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