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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下就是我們3月份進(jìn)了貨，然后4月份開(kāi)的成本票 我3月份做賬的時(shí)候這樣寫(xiě)分錄行不行 借庫(kù)存商品- 貸-銀行存款 然后一次結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本- 貸 庫(kù)存商品
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你好 入庫(kù)時(shí)暫估 借庫(kù)存商品-
貸-銀行存款 暫估
然后一次結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-
貸 庫(kù)存商品
后面回來(lái)發(fā)票時(shí)沖前面的把暫估 再安發(fā)票金額入賬就對(duì)了
2020 04/20 16:15
84785033 
2020 04/20 16:18
后面回來(lái)發(fā)票時(shí)，那個(gè)發(fā)票是貼在暫估的那個(gè)記賬憑證后面不貼3月份的那個(gè)憑證
玲老師 
2020 04/20 16:32
后面回來(lái)發(fā)票時(shí)沖前面的把暫估 再安發(fā)票金額入賬就對(duì)了 發(fā)票附在4月分錄 后面
84785033
2020 04/20 16:34
我懂啦，就是依然還是成本票還是可以抵扣第一季度3月份的對(duì)不
84785033
2020 04/20 16:36
我們是小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度開(kāi)票已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)了，計(jì)提附加稅的時(shí)候是按什么金額計(jì)提啊
玲老師
2020 04/20 16:42
你好 按實(shí)際 交的增值稅的金額*附加稅率
84785033
2020 04/20 16:44
比如交增值稅是1000吳阿姨
附加稅率的是按百分之幾算，還是直接可以按照申報(bào)要加的附加稅計(jì)提啊
玲老師
2020 04/20 16:50
你好 按實(shí)際 交的增值稅的金額1000*附加稅率
84785033
2020 04/21 16:00
老師我按照實(shí)際交的增值稅的金額乘以稅率但是有個(gè)減免我是不是先做稅率然后在做減免的分錄
玲老師
2020 04/21 16:14
有減免就要先做減免的分錄
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