問(wèn)題已解決

老師你好，建筑公司19年底成本票沒(méi)開(kāi)回來(lái)，暫估了80萬(wàn)成本并結(jié)轉(zhuǎn)了，20年三月收到了100萬(wàn)的票。我現(xiàn)在該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？麻煩老師能詳細(xì)的說(shuō)一下。之前暫估時(shí)分錄為：暫估工程服務(wù)：借工程施工80萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款-暫估款80萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80萬(wàn) 貸：工程施工80萬(wàn)

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/16 17:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
收到發(fā)票借以前年度損益調(diào)整100貸應(yīng)付賬款， 沖暫估借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整80。 結(jié)轉(zhuǎn)借利潤(rùn)分配貸，以前年度損益調(diào)整20。 紅沖，暫估的，直接把你上面兩個(gè)分錄合并了。
2020 04/16 17:22
84785013
2020 04/16 17:38
好的，謝謝老師
郭老師
2020 04/16 17:46
不用客氣的，
84785013
2020 04/17 14:26
老師繼續(xù)請(qǐng)教一下，如果去年多暫估了，今年發(fā)票不夠，最后一步該怎么做分錄呢？
郭老師
2020 04/17 14:28
匯算清繳調(diào)增就可以
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