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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！我12月份做了成本暫估，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，1月我做了正確的分錄，可是余額表上還顯示主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方80萬呢 我做的分錄：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬 結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤(rùn)：80萬 貸：應(yīng)付賬款（暫估）80萬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬 1月沖銷：借：應(yīng)付賬款（暫估）80萬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬 做了正常分錄： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 貸：應(yīng)付賬款 80萬
老師為什么科目余額表上主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方還有80萬，我還差哪一步?。恐x謝老師
2016 04/06 15:10
84785008 
2016 04/06 15:11
因上月結(jié)轉(zhuǎn)了成本這個(gè)月就沒結(jié)轉(zhuǎn)了，我哪錯(cuò)了啊？
84785008
2016 04/07 15:18
老師！可能是我沒說清楚吧，公司收到做工程的貨款80萬，開出了發(fā)票80萬含稅，但是這工程的材料款是向另2家公司進(jìn)貨的，沒有入庫(kù)，還有技術(shù)服務(wù)費(fèi)等。這2家公司也沒給開發(fā)票給我公司，所以，我就直接做了暫估的成本，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款 -暫估 次月沖銷 借應(yīng)付賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 做了正確的分錄 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款 但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方為什么還有數(shù)字啊 不是上月結(jié)轉(zhuǎn)了這月就不能結(jié)轉(zhuǎn)嗎？謝謝老師！
田老師 
2016 04/07 11:26
貸：應(yīng)付賬款（暫估）80萬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬
1月沖銷：借：應(yīng)付賬款（暫估）80萬
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬
做了正常分錄： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80萬
這些分錄都是不能做的，取消上面的分錄你的賬就平了
張菁菁love
SVIP
提問： 貸：應(yīng)付賬款 80萬
這些分錄都是不能做的，成本沒有
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