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老師，我們是建筑公司，購進成本收到發(fā)票，借工程施工-A項目 貸應付賬款-公司，假如1月銷售發(fā)票100萬如果對應的成本是80萬，但是1月只有成本票20萬，需要暫估60萬，2月銷售發(fā)票30萬對應的是20萬，我再100萬確認收入的時候，就應該結(jié)轉(zhuǎn)80萬的成本，我暫估60 我想問問暫估的分錄，以及發(fā)票下個月回來了，怎么做？還有就是1月份暫估的項目，下個月成本票回來了，但是又沒開銷售發(fā)票，還需要反沖結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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同學您好，工程施工結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄暫時不調(diào)整，嚴格來說是上月暫估的次月紅沖，然后月底再暫估，但是實際中的話，多是來票的時候紅沖暫估，借工程施工—某項目負數(shù)貸應付賬款—暫估負數(shù)，然后根據(jù)發(fā)票，借工程施工——某項目貸應付賬款——某某公司或者預付賬款或者銀行存款，假如暫估的和實際發(fā)票有差額的，在調(diào)整成本，沖減或者補做都可以
2022 09/30 19:35
84784966 
2022 09/30 19:41
那我下個月紅沖是不是紅沖上個月暫估的總數(shù)了，下個月沒得銷售發(fā)票，項目成本只有2萬，我正常做賬后，那個月還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還有老師，我這個分錄寫對了嗎？
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