問(wèn)題已解決

跨年沖暫估成本，當(dāng)期成本為負(fù)數(shù)，怎么處理？去年做了暫估，到年底發(fā)票一直沒(méi)開回來(lái)，1月份才開回來(lái)的成本票，1月份有銷售收入

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 16:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
一月開來(lái)的成本票是去年暫估的成本對(duì)應(yīng)的發(fā)票嗎
2022 04/02 16:43
84785039
2022 04/02 17:47
對(duì)，就是這樣做的，但是這么下來(lái)，當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù)
樸老師
2022 04/02 17:52
你一月的銷售收入有對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票嗎
樸老師
2022 04/02 17:53
你１月收到的成本票需要原分錄負(fù)數(shù)紅沖去年暫估的 然后再按照收到的成本票計(jì)入成本做成本的分錄 這樣去年暫估的就不用調(diào)增了
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