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1.你計算的不是本期的遞延所得稅負債，而是算的現(xiàn)在到最初的，你計算應該是用現(xiàn)在的差額計算出應有的遞延所得稅負債，減去期初的才是本期應該要計提的。
2.遞延所得稅這里并不影響應交所得稅，影響的是所得稅費用
3.是的，如果不一樣，要按新稅率進行計算處理的。
2020 04/01 10:06
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