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營(yíng)改增前，公司購(gòu)買的原材料沒有發(fā)票，只有收據(jù)，按理說分錄應(yīng)該這樣寫啊，借：原材料 貸：應(yīng)付 借：應(yīng)付 貸：銀存 這樣的話應(yīng)付賬款應(yīng)該沒有余額啊，哪位老師能給我解答下，小白不懂得比較多。
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你好 你有收據(jù) 實(shí)際是已經(jīng)付款出去了嗎 你已經(jīng)這樣做了 應(yīng)付賬款是沒有余額的 你都付款了。 除非你沒有付款付完
2020 03/28 15:54
84784990 
2020 03/28 16:01
已經(jīng)付了，只是沒有發(fā)票，只有收據(jù)，是因?yàn)闋I(yíng)改增后，沒有發(fā)票，收據(jù)不能確認(rèn)為成本嗎。
meizi老師 
2020 03/28 16:03
你好 收據(jù)可以根據(jù)實(shí)際發(fā)生做成本。只是企業(yè)所得稅稅前扣除標(biāo)準(zhǔn) 是沒發(fā)票到時(shí)匯算要調(diào)整處理的
84784990
2020 03/28 16:07
老師我跟你說下詳細(xì)情況吧，我剛來這個(gè)公司，然后這個(gè)軟件是2017年1月啟用的，啟用的時(shí)候期初余額應(yīng)付賬款有很多，我問老會(huì)計(jì)為啥這么多，老會(huì)計(jì)說，是以前成本都沒有發(fā)票，都是收據(jù)，我有點(diǎn)不明白啥意思。
meizi老師
2020 03/28 16:08
你好 那說明是貸方走的應(yīng)付賬款 你全部去沖了 沒發(fā)票也得走成本
84784990
2020 03/28 16:10
不明白這句話的意思，能舉個(gè)例子說一下嘛老師
meizi老師
2020 03/28 16:12
你好 就是你去看你們前任怎么做賬的。 就是他掛的是應(yīng)付賬款 所以你們應(yīng)付賬款才會(huì)有余額 。 去看看是不是做了原材料 還是他直接做的 借應(yīng)付賬款貸銀行存款這個(gè)分錄 。
84784990
2020 03/28 16:17
。。我好像聽懂了，就是他應(yīng)付賬款一直掛著的，沒法沖平
meizi老師
2020 03/28 16:18
你好 嗯 你去看看是不是掛著 沒做成本 去給他沖了。 你挨著去查賬
84784990
2020 03/28 16:24
沒有以前的賬了，可能就是你說的那種，購(gòu)買材料，直接就記了借，應(yīng)付賬款 貸，銀行存款了， 然后應(yīng)付賬款一直掛著，要不余額不可能那么多。
meizi老師
2020 03/28 16:27
你好 我估計(jì)就是這樣 。因?yàn)橹耙灿袑W(xué)員他們企業(yè)也是這樣
84784990
2020 03/28 16:32
那應(yīng)該怎么辦，不處理嘛？
84784990
2020 03/28 16:34
如果是這樣記的話，購(gòu)買的原材料，他是怎么記的。。
meizi老師
2020 03/28 16:35
你好 你得去沖 不然你原材料 無法銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 你原材料是不是已經(jīng)入庫(kù)了 實(shí)際收到了 不管是否有收到發(fā)票就得按實(shí)際做成本了。
84784990
2020 03/28 16:38
怎么沖，老師能指點(diǎn)下嗎。。
meizi老師
2020 03/28 16:39
你好 借原材料貸應(yīng)付賬款 就這樣 增加你的原材料 本來也應(yīng)該這樣來沖
84784990
2020 03/28 16:40
如果不沖會(huì)有啥后果嘛。。我這好應(yīng)付賬款好幾個(gè)億，沖出來好費(fèi)事啊。。
meizi老師
2020 03/28 16:44
你好 到時(shí)你稅務(wù)帳 稅局 可能會(huì)查賬 那么大的金額 掛往來科目
84784990
2020 03/28 16:46
行，我回頭去問問，那如果我沖的話，不會(huì)造成本月成本過高嘛。。。
meizi老師
2020 03/28 16:47
你好 你到時(shí)自己看著處理 本來你們前任處理的不對(duì)。 怎么掛那么高 。 你到時(shí)還得看這些材料銷售沒 銷售了到時(shí)你要做收入 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本 對(duì)應(yīng)去沖 。
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