問(wèn)題已解決

老師，1月份公司有利潤(rùn)計(jì)提了企業(yè)所得稅費(fèi)用，2月份虧損了，需要把1月份計(jì)提的所得稅費(fèi)用沖銷嗎？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/10 14:31
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
所得稅是按季度進(jìn)行計(jì)提的，如果1-3月是盈利，就要計(jì)提所得稅
2020 03/10 14:31
84785001
2020 03/10 14:37
我們公司要求每月計(jì)算，現(xiàn)在1月計(jì)提了的，2月虧損了要把先前計(jì)提的沖減
辜老師
2020 03/10 14:41
1-2月累計(jì)是虧損的話，可以沖減
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