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老師，1月份有利潤計提了所得稅費用，2月份，三月份都是虧損，在企業(yè)所得稅季報的時候，季度報表是虧損，那么本期需要交企業(yè)所得稅嗎

84784958| 提問時間：2020 04/09 14:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，在企業(yè)所得稅季報的時候，季度報表是虧損，這種情況是不需要繳納企業(yè)所得稅的 所得稅通常是按季度計提，而不是每個月都計提的
2020 04/09 14:58
84784958
2020 04/09 15:01
那我一月份計提的所得稅費用，在三月份報表上有顯示，按照這樣不用交，那三月份利潤表中凈利潤就不對了嗎？
鄒老師
2020 04/09 15:03
你好，你需要把1月份計提的所得稅費用分錄紅沖掉
84784958
2020 04/09 15:04
好的
鄒老師
2020 04/09 15:06
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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