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季報的時候有彌補以前年度虧損，所以季度不用交企業(yè)所得稅，那企業(yè)所得稅匯算的時候是不是沒有彌補虧損，當時季度要交的稅現(xiàn)在要交了？
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必須先做匯算，才能在季度彌補
2023 03/15 15:53
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企業(yè)所得稅季報，現(xiàn)在第一個季度是盈利的。但上一年度是虧損的，是不是要把上一年度虧損的金額填入彌補以前年度虧損。這樣就可以不用交企業(yè)所得稅了是嗎？
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老師，每個季度報企業(yè)所得稅的時候都以彌補虧損后的金額計稅嗎？如果我虧損彌補后不用交所得稅那我還需要計提嗎？
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企業(yè)前三個季度虧損，第四季度盈利，是不是直接就彌補虧損不用交企業(yè)所得稅了？
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我們今年第二季度應該要交企業(yè)所得稅的，但是因為去年虧損，所以彌補虧損了，所以就不需要交企業(yè)所得稅，那彌補虧損的分錄要怎么做呢？
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老師：您好！我們公司第三季度所得稅出現(xiàn)盈利，之前年度有15萬的虧損可以彌補，彌補完虧損后還有3萬元的盈利，交了900多的企業(yè)所得稅，這個季度（第四季度）虧損，在報報表的時候把數(shù)據(jù)填上后，顯示彌補以前年度虧損，不需要交企業(yè)所得稅，以前年度虧損第三季度不是已經(jīng)彌補完了嗎？
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