問(wèn)題已解決

老師，我公司是一般納稅人，本月進(jìn)項(xiàng)稅20000元，銷(xiāo)項(xiàng)稅10000元，簡(jiǎn)易征收500元，我的賬務(wù)處理是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅10000，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10000元貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅20000，次月：借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅500貸:銀行存款500可以嗎？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/06 10:21
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）10000 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）20000 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅未10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10000 形成留抵增值稅10000元，這個(gè)是一般計(jì)稅的項(xiàng)目。 三、對(duì)于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，下月交稅平賬，你的分錄是正確的 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易計(jì)稅）500 貸：銀行存款500
2020 03/06 10:24
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