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實(shí)務(wù)
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請問上月收到一張專票連稅款錯(cuò)記到管理費(fèi)用里了，這個(gè)月需要把那筆費(fèi)用轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本并抵扣稅款了該怎么做分錄呢
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你好 做一筆 借 管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄就可以了 一般的管理費(fèi)用不用轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本中去的。
2020 02/28 13:02
84785020 
2020 02/28 13:05
不是借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用？
答疑蘇老師 
2020 02/28 13:06
你好 軟件做賬的話 管理費(fèi)用放借方負(fù)數(shù)，手工帳可以計(jì)入貸方。
84785020
2020 02/28 13:09
那如果是本來應(yīng)該記到成本的材料錯(cuò)記到管理費(fèi)用了呢？下個(gè)月調(diào)的話也不用調(diào)回去嗎
答疑蘇老師
2020 02/28 13:11
你好 那就需要調(diào)回去的。
84785020
2020 02/28 13:13
那分錄該怎么做呢
答疑蘇老師
2020 02/28 13:17
你好 那總的分錄就是借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)- 借 管理費(fèi)用-負(fù)數(shù)
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