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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好！一般納稅人月未不用繳稅款，需要結(jié)轉(zhuǎn)那筆稅款嗎？分錄怎么做？
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借未交增值稅待轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021 11/10 14:45
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老師好，這個(gè)月多繳了部分稅款，下個(gè)月少交這部分稅款，這個(gè)月和下個(gè)月分錄怎么做，謝謝
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，項(xiàng)目地在外地預(yù)繳的稅款怎么做分錄，是不是可以抵扣未繳的稅款
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預(yù)繳稅款時(shí)就把附加稅繳了，實(shí)際當(dāng)月有上期留底稅款不用繳增值稅也不用繳附加稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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一般納稅人繳納哈的稅款怎么做分錄 增值稅
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請(qǐng)問(wèn)上月收到一張專票連稅款錯(cuò)記到管理費(fèi)用里了，這個(gè)月需要把那筆費(fèi)用轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并抵扣稅款了該怎么做分錄呢
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- 老師，生產(chǎn)或生活性服務(wù)業(yè)月末按照進(jìn)項(xiàng)稅額*10%或15%計(jì)提，分錄應(yīng)該怎么做？假設(shè)進(jìn)項(xiàng)10000,10%遞減率 這個(gè)是我寫(xiě)的哪個(gè)是正確的？不太確定 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額加計(jì)抵減 貸：其他收益 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，和進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，分錄為： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額加計(jì)抵減 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 或者： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：其他收益 昨天
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