問(wèn)題已解決

老師，上月我們收到一張專票，已經(jīng)抵扣，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這月對(duì)方說(shuō)是開錯(cuò)了作廢又重開回來(lái)，這月怎么做賬，分錄怎么寫

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：10/11 10:28
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借，應(yīng)付賬款貸，庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后重新開給你的。借，庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。貸，應(yīng)付賬款金額沒有變化吧？
10/11 10:29
84784953
10/11 10:35
老師貨款是已經(jīng)付完的，。
84784953
10/11 10:37
我收到的時(shí)候直接結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)提了稅金
郭老師
10/11 10:37
應(yīng)付賬款最后也沒有余額呀
郭老師
10/11 10:37
再看一下可以嗎？因?yàn)殄X沒有退回來(lái)，做不了銀行存款。用了一個(gè)往來(lái)科目。
84784953
10/11 10:38
哦，明白了，謝謝
郭老師
10/11 10:40
不用客氣，工作愉快。
84784953
10/11 10:48
老師重新開回的發(fā)票比原來(lái)多了幾百塊錢，怎么做賬處理
郭老師
10/11 10:49
按照上面的來(lái)做，再補(bǔ)上一個(gè)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本帶庫(kù)存商品。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~