問(wèn)題已解決

18年，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款 19年拿來(lái)成本票，怎么做調(diào)整分錄

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/24 15:56
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
金額查很大么，那就做借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整，之后按發(fā)票做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款
2019 12/24 15:57
84784992
2019 12/24 16:03
這樣會(huì)影響未分配利潤(rùn)啊！
84784992
2019 12/24 16:04
這個(gè)票不是不應(yīng)該影響利潤(rùn)嗎？
maize老師
2019 12/24 16:06
這樣會(huì)影響未分配利潤(rùn)?。?是的，不影響你本年利潤(rùn)
84784992
2019 12/24 16:08
不明白為什么會(huì)影響未分配利潤(rùn)，它不是作為18年的成本了嗎？
maize老師
2019 12/24 16:10
你這個(gè)18年本年利潤(rùn)最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面去了，這個(gè)是開(kāi)業(yè)累計(jì)利潤(rùn)了
maize老師
2019 12/24 16:12
你這個(gè)是18年成本，不能做本年成本下面，要不就影響本年的利潤(rùn)了。不能影響19年利潤(rùn)，
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