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老師好，財務軟件不結賬可以出財務報表嗎？計提企業(yè)所得稅是利潤總額*20%嗎？
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你好，嗯嗯，不可以的呢，不結賬是不出報表的，所得稅是利潤總額的百分之5
2019 12/21 15:54
84785025 
2019 12/21 16:01
老師好，我在計提企業(yè)所得稅前可以先結賬，得到利潤總額后我再反結賬，計提所得稅費用，這樣操作是正確的嗎？
王晶老師 
2019 12/21 16:02
正確 ，可以這樣的呢，可以
84785025
2019 12/21 16:09
老師，我們公司是勞務分包公司，每個項目異地預繳了0.2%的企業(yè)所得稅，那我在當?shù)厣陥笫侵簧陥?.8%
王晶老師
2019 12/21 16:10
嗯嗯，是的呢，預繳的是可以遞減的
84785025
2019 12/21 16:17
老師好，企業(yè)所得稅的稅率不是25%嗎？為什么是利潤總額*5%呢？我點懵了
王晶老師
2019 12/21 16:19
就是優(yōu)惠后的呢，現(xiàn)在可以達到百分之5了，其余的是優(yōu)惠的
84785025
2019 12/21 16:24
老師好，這個優(yōu)惠是所有的企業(yè)都適用嗎？我計提的時候直接按利潤總額*5%就可以嗎？老師，方便跟我說一下是哪個文件不？
王晶老師
2019 12/21 16:26
是的呢，只要是小微企業(yè)都是的呢，這個就是這樣說的
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