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老師，企業(yè)所得稅計提是根據(jù)什么數(shù)據(jù)計提啊，根據(jù)利潤表計提的話不是已經(jīng)結(jié)賬了，那計提的分錄寫在那個月，如果結(jié)賬前計提，我從那里的出利潤總額，并且怎么看資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)總額來判斷是不是小型微利企業(yè)
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看資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額就可以了
所得稅是根據(jù)利潤乘以所得稅稅率的
2020 03/06 09:46
84785022 
2020 03/06 09:49
我知道，我說的是如果出了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不是已經(jīng)結(jié)賬了嗎，那我計提的分錄難道反結(jié)賬回去寫一筆還是怎么辦
樸老師 
2020 03/06 09:57
你要在結(jié)賬之前計提的哦
84785022
2020 03/06 10:00
那我結(jié)賬之前看那個數(shù)據(jù)計提
樸老師
2020 03/06 10:07
看你的利潤來計提的哦
84785022
2020 03/06 10:12
利潤根據(jù)那里看，
樸老師
2020 03/06 10:21
就是你的收入減去成本費用
84785022
2020 03/06 10:26
就看科目余額表中本年累計的收入成本那些欄先自己算出個數(shù)，然后計提，到時候如果和申報表不一樣就補計或者沖紅嗎
樸老師
2020 03/06 10:32
可以的，少計提了可以補計提，多計提了就紅沖
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