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老師，財務(wù)軟件做賬是先出報表，反結(jié)轉(zhuǎn)后再計提稅金，計提之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。那申報企業(yè)所得稅的利潤總額是和計提之后的利潤總額一樣嗎？如果一樣的話申報的實際應(yīng)補所得稅金額和計提的不一樣了?

84785016| 提問時間：2022 02/24 13:49
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；? 一般是先計提稅金 結(jié)轉(zhuǎn)后? ? ? 出報表的；? ? ? ? ?是的要和你利潤表的一起的? ?
2022 02/24 13:49
84785016
2022 02/24 13:53
那計提也是要根據(jù)為計提之前的利潤表計算出應(yīng)交稅費?。?/div>
meizi老師
2022 02/24 13:57
?你好；? ? ? 是的； 計提是按照你們利潤表? 利潤總額來計算的??
84785016
2022 02/24 14:02
那這樣的話計提的稅費和申報計提后的利潤總額得出來的稅費不一樣了??？這個我覺得就好像循環(huán)一樣。
meizi老師
2022 02/24 14:03
?你好；? ? ? 不會的；? 先根據(jù)利潤總額計算出所得稅 ； 繳納后；? 所得稅費用 要結(jié)轉(zhuǎn)? 在去影響本年利潤的 在? ?處理結(jié)賬? ?
84785016
2022 02/24 14:06
老師能再詳細地說一下嗎？
meizi老師
2022 02/24 14:08
?你好；? 上面就是詳細的講解哦? ? ? ?
84785016
2022 02/24 14:21
那你的意思是申報所得稅的利潤總額填的是之前為計提稅費前的利潤總額嗎？
meizi老師
2022 02/24 14:26
?你好；? ? ? 是的；? ? 把你利潤總額根據(jù) 收入減去成本費用? 等的數(shù)據(jù)計算來寫? ?
84785016
2022 02/24 15:43
謝謝老師！
meizi老師
2022 02/24 15:48
?不客氣的幫到你就好? ?
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