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老師您好，本次統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅一共勾選了27份，其中一份是住宿費(fèi)不抵扣，那我填寫增值稅申報表中的進(jìn)項(xiàng)稅“本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票”應(yīng)填寫27張還是26張？
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你勾選抵扣了填寫27，然后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫住宿
2019 12/16 21:31
84784993 
2019 12/16 21:35
郭老師，是填在這張圖上的“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”第23行“其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形”里嗎？
郭老師 
2019 12/16 21:36
你們是什么原因轉(zhuǎn)出的
84784993
2019 12/16 21:36
招待客人住宿費(fèi)
郭老師
2019 12/16 21:37
你好，在15欄里面填寫的
84784993
2019 12/16 21:41
好的，不過老師。我還是不太明白，現(xiàn)在增值稅發(fā)票勾選系統(tǒng)已經(jīng)升級的很全面了，已經(jīng)有“抵扣勾選中的—不抵扣勾選了”為什么還要填在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢？
郭老師
2019 12/16 21:42
你如果選擇的不抵扣勾選，不需要申報的
84784993
2019 12/16 21:43
那我應(yīng)該填寫26張？
郭老師
2019 12/16 21:44
你的是抵扣勾選還是不抵扣勾選
84784993
2019 12/16 21:46
住宿費(fèi)勾的是“發(fā)票不抵扣勾選”
其他正常的發(fā)票勾的是“發(fā)票抵抗勾選”
前圖那張住宿費(fèi)是在不抵扣勾選下面的，老師看下
郭老師
2019 12/16 21:49
不抵扣勾選的不需要申報的
其他的正常報就可以
84784993
2019 12/16 21:50
那就是填26份嗎……
郭老師
2019 12/16 21:59
是的，不需要加住宿費(fèi)的
84784993
2019 12/16 22:01
好的，謝謝老師了
郭老師
2019 12/16 22:04
不用客氣的，
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