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小規(guī)模自開專票，3季度結轉增值稅。借：應交稅費一增值稅一轉出未交增值稅10.1，貸：應交稅費一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅，借：應交稅費一未交增值稅10,貸：銀行存款10. 繳納的比稅控盤、實際計提的少0.1元，怎么做賬，可以做 借：應交稅費一未交增值稅0.1,貸：營業(yè)外收入0.1么

84784984| 提問時間：2019 12/12 09:58
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師
你好，您的思路是對的，但是小規(guī)模不需要通過未交增值稅核算的
2019 12/12 10:11
84784984
2019 12/12 10:28
好的，但這樣做也沒什么問題吧
立紅老師
2019 12/12 10:31
你好，沒有問題，分錄是對的。
描述你的問題，直接向老師提問
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