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您好老師，請問超市應付供應商貨款時供應商較多的情況下付貨款時，借應付賬款-供應商名稱-貨款還是應付賬款-貨款-供應商名稱會更準確些
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這個的話 還是把供應商名稱放在前面 比較好的
2019 12/05 22:07
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老師，我們是運費跟貨款一起打給供應商，但供應商只開貨款發(fā)票給我們，我們以后都不會收到運費發(fā)票，我們一般銷售出商品，然后支付貨款給供應商，供應商叫運輸公司發(fā)貨給客戶，支付貨款后的15天才會收到供應商貨款發(fā)票發(fā)票，我想問下
方案一：支付貨款時，借應付賬款-貨款900，應付賬款-運費100，貸銀行1000，收到發(fā)票時，應該是 借商品1000，貸應付賬款-貨款900，應付賬款-運費100嗎？
方案二：
我支付供應商貨款加運費時，當做是借預付(或應付)賬款1000，貸銀行1000，等收到貨款發(fā)票時，借商品900，貸預付900，多付給供應商的運費100，要怎么平賬？
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老師好！我們帶我們供應商墊付的貨款，現(xiàn)在這筆款沖減應付賬款，借： 應付賬款-1供應商 貸： 其他應收款 這樣可以嗎
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我是在建立新的賬號，有初始余額，現(xiàn)在在做初始余額的設置，在做固定資產(chǎn)卡片一次性導入的時候，資產(chǎn)購入對方科目，導入的時候只做到應付賬款-供應商貨款，導入就能成功，但在單個新增卡片的時候，資產(chǎn)購入對方科目就不能只做到應付賬款-供應商貨款，必須有更詳細的供應商名稱，這是怎么回事
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請問，我們對公流水有付一筆貨款給供應商，會計分錄是借：其他應付款-老板，貸：應付賬款——供應商，我不理解為什么不是借：應付賬款——供應商，貸：銀行存款
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老師好，我們之前收到供應商送貨后做了暫估入賬，借:庫存商品，貸:應付賬款-暫估供應商貨款，現(xiàn)在供應商沒有開發(fā)票，也不需要我們支付貨款了，該怎樣把賬調(diào)平
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