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老師好，我們之前收到供應商送貨后做了暫估入賬，借:庫存商品，貸:應付賬款-暫估供應商貨款，現(xiàn)在供應商沒有開發(fā)票，也不需要我們支付貨款了，該怎樣把賬調(diào)平
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借：:應付賬款-暫估
貸營業(yè)外收入
2022 12/27 15:27
84784949 
2022 12/27 15:28
如果暫估是負數(shù)呢，營業(yè)外支出嗎
家權(quán)老師 
2022 12/27 15:32
怎么會出現(xiàn)負數(shù)呢？
84784949
2022 12/27 15:34
應該是做了退貨，需要對方開紅字發(fā)票，但是現(xiàn)在沒有開票，款也不用我們付了，這該怎么做平呢
家權(quán)老師
2022 12/27 15:37
那個就計入營業(yè)外收入
84784949
2022 12/27 15:52
好的老師還有一個問題，就是我們做暫估之前有兩筆負數(shù)，賬上是借:庫存商品 -100，貸:應付賬款暫估:-100，然后有收到發(fā)票的就轉(zhuǎn)入應付賬款了，現(xiàn)在應付賬款付了一部分，剩余的不支付了，賬上應付賬款-應付供應商貨款 余額貸方50，導致現(xiàn)在整個應付賬款科目是借方余額，我該怎么調(diào)平呢
家權(quán)老師
2022 12/27 16:01
就按我前邊說的，計入營業(yè)外收入或者支出
84784949
2022 12/27 16:04
那現(xiàn)在明細科目，應付賬款暫估是借方余額，應付供應商貨款是貸方余額我是需要借營業(yè)外支出，貸應付賬款暫估，然后借應付供應商貨款，貸營業(yè)外收入嗎
家權(quán)老師
2022 12/27 16:08
是的，沖平就是了呀
84784949
2022 12/27 16:21
那這個應付賬款有的月份有發(fā)票，有的月份沒發(fā)票，我全進營業(yè)外，到時候交稅有沒有影響呢
家權(quán)老師
2022 12/27 16:22
自己想辦法吧，不能老是那樣子。這個是管理上的問題
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