問(wèn)題已解決

老師您好！有一張進(jìn)項(xiàng)票開票日期是8月份的，然后我在十月份認(rèn)證了張發(fā)票，我做賬是按發(fā)票的開票日期在8月份錄入還是按當(dāng)月認(rèn)證了這張發(fā)票就在當(dāng)月錄入呢？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/15 16:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你單位實(shí)際購(gòu)進(jìn)是8月份？
2019 11/15 16:14
84784976
2019 11/15 16:21
是的，購(gòu)進(jìn)的時(shí)候是8月份，開票日期是8月份，以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有錄入這個(gè)票相關(guān)的分錄，現(xiàn)在我十月份認(rèn)證了這張發(fā)票，那么我做賬，是在十月份錄入這張發(fā)票呢？還是反結(jié)賬回到8月份補(bǔ)錄這張發(fā)票呢？
鄒老師
2019 11/15 16:22
你好 需要反結(jié)賬到8月份補(bǔ)做這個(gè)分錄的
84784976
2019 11/15 16:26
好的，一般都是發(fā)票的開票日期在那個(gè)月就在那個(gè)月做賬是嗎，不關(guān)乎認(rèn)不認(rèn)證的事是嗎？
鄒老師
2019 11/15 16:28
你好，是的，是這樣的，沒(méi)有認(rèn)證入賬的時(shí)候就把進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)就是了
84784976
2019 11/15 16:36
那么如果我8月份張已經(jīng)進(jìn)行裝訂了，我可以在十月份錄入這張發(fā)票嗎？
鄒老師
2019 11/15 16:40
你好，那就只能是在10月份補(bǔ)做這張發(fā)票的分錄了
84784976
2019 11/15 16:48
好的，懂了，謝謝老師
鄒老師
2019 11/15 16:49
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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