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老師，費用報銷，發(fā)票未到，是要先做預付，還是直接做入費用，發(fā)票到再附后面？
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你好！
一般是先做預付
2019 10/25 18:11
84785030 
2019 10/25 18:32
那發(fā)票到了，就要做張憑證，借費用貸預付，發(fā)票是附在這張憑證后面還是附在借預付貸銀行這張后面？
蔣飛老師 
2019 10/25 18:40
借費用貸預付，發(fā)票是附在這張憑證后面
84785030
2019 10/25 21:15
老師，課程中右邊的做法是否可以采納呢
84785030
2019 10/25 21:16
如果可以，如果取得的發(fā)票是專票，那發(fā)票未到的情況進項稅額也要體現(xiàn)在分錄嗎
84785030
2019 10/25 21:16
，
蔣飛老師
2019 10/25 21:31
發(fā)票未到的情況進項稅額也要體現(xiàn)在分錄嗎
……不用體現(xiàn)的
84785030
2019 10/25 22:03
收到專票的時候不用價稅分離嗎 全部記費用？
84785030
2019 10/25 22:04
圖片右邊的分錄
蔣飛老師
2019 10/25 22:07
收到發(fā)票，可以把以前的分錄紅字沖銷，然后再根據(jù)發(fā)票重新做賬（需要體現(xiàn)可以抵扣的進項稅額的）
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