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7月付的款，8月才開發(fā)票過來，7月入賬時可以直接入費用嗎？還是要先做 預付，再沖》？
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七月份發(fā)生了服務，你可以做費用，如果你想簡單做的話，可以直接做預付，后期發(fā)票到了再做費用。
2021 08/20 15:04
84784969 
2021 08/20 15:04
那我不是要7月做 一筆預付的，8月再做 一筆費用沖預付的。。。。。
郭老師 
2021 08/20 15:07
你好，對的，這么做的借預付賬款，貸銀行存款，八月份借管理費用貸預付賬款。
84784969
2021 08/20 15:08
不能直接在7月做 費用嗎，這樣 做 兩筆好麻煩啊
郭老師
2021 08/20 15:10
如果你做了七月份的費用，八月份收到發(fā)票紅沖七月份暫估的，然后再做一遍發(fā)票的。
84784969
2021 08/20 15:13
就是不能直接在7月做 費用咯？？？
郭老師
2021 08/20 15:18
發(fā)票不允許提前做的意思。
84784969
2021 08/20 15:23
就是一定要實際是哪個月收到發(fā)票才做 費用？？？那這樣 不是會影響利潤？如果遇到企業(yè)所得稅預交，費用沒入，不是會多交企業(yè)所得稅？
郭老師
2021 08/20 15:25
對的，你可以退貨，但是發(fā)票不允許提前。
84784969
2021 08/20 15:27
有規(guī)定說發(fā)票不允計提前嗎
郭老師
2021 08/20 15:29
你好，沒有規(guī)定，但是稅務局查賬的時候要求你們寫說明。
84784969
2021 08/20 15:56
我能發(fā)文件給你嗎
郭老師
2021 08/20 15:58
可以發(fā)文件的。只不過是你只能發(fā)文字的，不能發(fā)格式的。
84784969
2021 08/20 16:01
那怎么辦，我想發(fā)一個EXCEL表格給你，讓你教我寫一下分錄啊，那個表格我沒有辦法截圖上傳圖片，，，，
郭老師
2021 08/20 16:06
你可以截圖的，把你這個Excel表格里面的內容截圖。
84784969
2021 08/20 16:12
你可以加你**或者**嗎
郭老師
2021 08/20 16:13
不好意思，學堂不讓我們私下跟你們交流的。不允許我們私下找你們。
84784969
2021 08/20 16:13
不好截，東西太寬了
郭老師
2021 08/20 16:16
大體的是什么業(yè)務的
84784969
2021 08/20 16:17
工資表來的。我想截，我怕我截了你也看不清
郭老師
2021 08/20 16:21
工資表的話當月計提當月的。
郭老師
2021 08/20 16:21
什么時間發(fā)放？在做發(fā)放的分錄，發(fā)放的次月申報個稅。
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