問(wèn)題已解決

想問(wèn)下匯算清繳職工薪酬這個(gè)表工資薪金支出賬載金額依據(jù)哪個(gè)科目填實(shí)際發(fā)生額依據(jù)應(yīng)付薪酬借方那跨年支付的工資如果匯算年度未計(jì)提，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放可以算入?yún)R算年度實(shí)際發(fā)放金額嗎

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/22 15:32
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
賬載金額就是賬面計(jì)提的工資金額
2019 10/22 15:56
84784983
2019 10/22 15:57
管理費(fèi)用工資的發(fā)生額來(lái)看嗎
辜老師
2019 10/22 15:58
如果工資都通過(guò)應(yīng)付職工薪酬了，看應(yīng)付職工薪酬—工資貸方發(fā)生額
84784983
2019 10/22 16:00
好的
84784983
2019 10/22 16:02
保險(xiǎn)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額和賬載金額都是填寫(xiě)公司承擔(dān)部分吧
84784983
2019 10/22 16:04
也是分別依據(jù)應(yīng)付職工薪酬借貸方填吧
辜老師
2019 10/22 16:12
是的，填列單位承擔(dān)部分
84784983
2019 10/22 17:13
固定資產(chǎn)折舊那表資產(chǎn)原值包括以前年度的原值嗎還是只有本年發(fā)生額借方發(fā)生部分還是本年發(fā)生額借貸方之差
辜老師
2019 10/22 17:16
包含以前年度的原值的
84784983
2019 10/22 17:20
那就是根據(jù)固定資產(chǎn)期末余額借方數(shù)填對(duì)嗎
辜老師
2019 10/22 17:27
是的，是這樣填列的
84784983
2019 10/22 17:30
本年折舊額是累計(jì)折舊本身貸方發(fā)生額吧，累計(jì)折舊是期末余額貸方數(shù)吧，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)等于固定資產(chǎn)原值吧
辜老師
2019 10/22 18:13
是的，你的理解是對(duì)的
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