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老師，進項稅額有留底，，應(yīng)交稅費是負數(shù)-10000，在資產(chǎn)負債表中填還是填負的-10000？
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你好 是的在資產(chǎn)負債表填-10000
2019 10/15 13:14
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老師，前期放在應(yīng)交稅費-待認證進項稅額10000，現(xiàn)在確認無法抵扣，要進行轉(zhuǎn)出，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）10000 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額10000 還是借：管理費用10000 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額10000
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請問，本月有銷項稅額10000元，沒有進項稅額，但是上月有留抵15000元，本月的會計分錄是以下兩種哪一種：
第一種
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10000
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 10000
第二種
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 10000
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請問，本月有銷項稅額10000元，沒有進項稅額，但是上月有留抵15000元，本月的會計分錄是以下兩種哪一種：
第一種
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10000
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 10000
第二種
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10000
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 10000
當銷項稅額大于進項稅額，也就是要交增值稅的時候，才將要交部分轉(zhuǎn)到未交增值稅吧？
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請問未認證的進項稅計入了-應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額，但結(jié)果發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費是負數(shù) 對嗎
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請問資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費下面的其中-應(yīng)交稅金怎么填啊？
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