問(wèn)題已解決

老師，福利費(fèi)我沒(méi)有掛應(yīng)付職工薪酬――福利費(fèi)，直接記入費(fèi)用了，怎么辦，是不是要掛一下應(yīng)付職工薪酬――福利費(fèi)，現(xiàn)在怎么補(bǔ)救

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/06 15:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
是今年的嗎 是的話把之前的紅沖，然后做借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
2019 10/06 15:17
84784975
2019 10/06 15:19
對(duì)，今年的，直接紅沖嗎
郭老師
2019 10/06 15:20
是的 之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)
84784975
2019 10/06 15:22
能不能不紅沖，直接掛一下應(yīng)付職工薪酬――福利費(fèi)
郭老師
2019 10/06 15:25
你分錄怎么做？寫(xiě)下
84784975
2019 10/06 15:41
在摘要上寫(xiě)清楚，然后一借一貸應(yīng)付職工薪酬――福利費(fèi)
郭老師
2019 10/06 15:52
可以，但是你這么做還不入不做了
84784975
2019 10/06 15:53
為啥
郭老師
2019 10/06 16:03
只體現(xiàn)了一個(gè)金額，沒(méi)有體現(xiàn)業(yè)務(wù) 一借一貸這么補(bǔ)和你前面業(yè)務(wù)也不連貫
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