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甲公司為制造企業(yè)，系增值稅一般納稅人，2019年10月1日將一臺(tái)設(shè)備租給 乙公司（增值稅一般納稅人、租人設(shè)備用于管理部門），租期一年，于2019年10月1日一次性收取全年租金12萬元（含稅）。 甲公司收到款項(xiàng)，乙公司取得增值稅專用發(fā)票已勾選確認(rèn)。 (1) 作出甲、乙公司2019年10月該項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。（單位“元”） 謝謝老師。
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您好，甲公司，借銀行存款貸預(yù)收賬款銷項(xiàng)稅額，以后按月確認(rèn)收入，借預(yù)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入，正常計(jì)提折舊，借其他業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊
2019 09/23 12:28
84784983 
2019 09/23 15:59
老師，分錄能詳細(xì)的寫下嗎
文老師 
2019 09/23 18:05
上面我寫的就是甲公司的，還有乙公司的，借預(yù)付賬款——租金貸銀行存款，借某某費(fèi)用貸預(yù)付賬款
84784983
2019 09/24 10:10
老師，我想問下，銷項(xiàng)稅額是多少
文老師
2019 09/24 12:04
您一次開12萬元的含稅發(fā)票的話，就是12/(1+13%)*13%
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