問(wèn)題已解決

這張住宿費(fèi)發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出的和補(bǔ)交時(shí)的分錄怎么做？？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/17 09:26
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：XX費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2019 09/17 09:43
84784959
2019 09/17 09:47
不能省去這個(gè)分錄嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，直接做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸銀行存款？
辜老師
2019 09/17 09:53
一般都是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅反映實(shí)際繳納的增值稅的，這樣你就可能查實(shí)際繳納的增值稅，漏掉這一筆
84784959
2019 09/17 11:25
好的，轉(zhuǎn)出未交增值稅可以省略吧
辜老師
2019 09/17 11:30
這一步可以省略的
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