問(wèn)題已解決

老師，銷售貨物進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng)的分錄，以及上月留底進(jìn)項(xiàng)稅的分錄怎么做呀。

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/16 10:00
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俞老師
金牌答疑老師
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當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，和上月留底減少當(dāng)期銷項(xiàng)稅的分錄如下 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019 09/16 10:02
84784948
2019 09/16 10:05
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，還有留底。這個(gè)分錄當(dāng)月和次月怎么做呢
俞老師
2019 09/16 10:07
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，還有留底，當(dāng)月就不做這筆分錄。 只有要交稅的月份才做上面這筆分錄！
84784948
2019 09/16 10:07
那次月要繳納的話怎么做發(fā)分錄呀。
俞老師
2019 09/16 10:09
當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，和上月留底減少當(dāng)期銷項(xiàng)稅的分錄如下 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月交稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款
84784948
2019 09/16 10:19
那老師，當(dāng)月還需要計(jì)提未交增值稅嗎
俞老師
2019 09/16 10:20
你要不要交？不要交就不用計(jì)提！
84784948
2019 09/16 10:20
好的，明白了
84784948
2019 09/16 10:20
謝謝老師
俞老師
2019 09/16 10:21
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)！
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