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實(shí)務(wù)
問題已解決
月末增值稅賬面體現(xiàn)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，需要繳納增值稅。實(shí)際申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，還有留抵。因?yàn)橛泻芏噙M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有入賬，卻提前勾選認(rèn)證了，造成這種情況怎么處理？
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正常申報(bào)，留抵就可以了賬上你要做上去的
2019 07/09 19:56
84785011 
2019 07/09 20:10
已經(jīng)申報(bào)了，提前認(rèn)證的是在認(rèn)證平臺(tái)看到的就勾選了，沒法做賬，現(xiàn)在造成的事實(shí)就是賬面體現(xiàn)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要繳稅，實(shí)際申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不但不用繳稅，還有留抵，這種情況怎么辦？
郭老師 
2019 07/09 20:13
你沒有發(fā)票就勾選了？問銷售方要發(fā)票
84785011
2019 07/09 20:21
不是固定銷售方，是很多不同的人經(jīng)手的，現(xiàn)在被動(dòng)等人來報(bào)賬才有發(fā)票做賬，可是稅已經(jīng)提前報(bào)了。
郭老師
2019 07/09 20:42
勾選上面有銷售方的，那你不想調(diào)整就這樣一直錯(cuò)下去了，我們沒有什么好建議
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