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實(shí)務(wù)
問題已解決
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 有留抵 月末我這樣結(jié)轉(zhuǎn)是對(duì)的嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，最后一個(gè)分錄做反了。
2023 06/16 19:34
84785003 
2023 06/16 19:46
這樣子呢
郭老師 
2023 06/16 19:50
可以的，這個(gè)是正確的。
84785003
2023 06/16 19:52
問下哦 就是當(dāng)月開回來(lái)的專票當(dāng)月沒有認(rèn)證抵扣，要次月之后再抵扣 ，怎么做賬
郭老師
2023 06/16 20:03
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，
貸銀行
這個(gè)是做賬，沒有認(rèn)證的，
認(rèn)證之后借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84785003
2023 06/16 20:11
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是可以不做結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
郭老師
2023 06/16 20:12
只做第一個(gè)和第二個(gè)就可以
84785003
2023 06/16 20:13
最后一個(gè)未交增值稅的不做？
郭老師
2023 06/16 20:16
對(duì)的，是的，可以不用做的，不做有一個(gè)好處，你看你當(dāng)年交了多少增值稅，看未交增值稅借方余額就可以的。
84785003
2023 06/16 20:19
好的 謝謝老師
郭老師
2023 06/16 20:19
不用客氣，工作愉快
84785003
2023 06/16 20:44
我這樣做是OK的嗎
84785003
2023 06/16 20:44
前面有沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)的 ，進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大的
84785003
2023 06/16 20:52
就是我想問下 我可以直接不做結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 不用交增值稅的情況下 就是上面的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)稅額都不做
郭老師
2023 06/16 20:52
可以的，可以這么做的。
84785003
2023 06/16 20:53
感覺這樣子簡(jiǎn)單點(diǎn)
郭老師
2023 06/16 20:53
和你上面不一個(gè)樣，只不過是少了一個(gè)第三個(gè)分錄
84785003
2023 06/16 20:53
然后要交稅的時(shí)候我就把要交的增值稅金額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅上
郭老師
2023 06/16 20:57
對(duì)的，是的
是這么做的
84785003
2023 06/16 20:59
終于搞明白了
郭老師
2023 06/16 21:05
不用客氣，工作愉快
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