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預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值，沒有暫時(shí)性差異，為什么算應(yīng)交所的稅的時(shí)候還加上了預(yù)計(jì)負(fù)債的100
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你好 預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)是0 賬面價(jià)值是100 所有產(chǎn)生了暫時(shí)性差異
2019 07/09 15:56
84785023 
2019 07/09 16:04
您能仔細(xì)看看我的問題還有仔細(xì)看下這道題嗎，我沒有問預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)。這個(gè)題目的計(jì)稅基礎(chǔ)與賬面價(jià)值是相等的！我問的是在預(yù)計(jì)負(fù)債與賬面價(jià)值沒有差異的時(shí)候，為什么算應(yīng)交所的稅時(shí)，應(yīng)納稅所得額還要加上100。
答疑蘇老師 
2019 07/09 16:11
你好 是的 老師看錯(cuò)了 是未來也不允許稅前扣除 因?yàn)?這個(gè)現(xiàn)在也不允許稅前扣除 所以要調(diào)增來繳納所得稅 就是會(huì)計(jì)利潤(rùn)減去了 這個(gè)就要加回來
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