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實(shí)務(wù)
問題已解決
在發(fā)放工資的時(shí)候我的工資表公積金5900，但實(shí)際銀行回單是5992，怎么調(diào)整？
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你好 你是少計(jì)提了的話 補(bǔ)計(jì)提 怎么會有差異
2019 07/02 16:08
84785010 
2019 07/02 16:08
不是，說白了就是我工資表上的公積金和我銀行實(shí)際交的不一樣，我怎么調(diào)整
84785010
2019 07/02 16:09
有沒有科目平衡一下
meizi老師 
2019 07/02 16:13
你好 你去調(diào)整你之前計(jì)提分錄 不然你實(shí)際和你計(jì)提不一致 是平不了的
84785010
2019 07/02 16:17
我計(jì)提沒法調(diào)，計(jì)提我只寫了一個(gè)工資總數(shù)，沒分社保公積金
meizi老師
2019 07/02 16:28
你好 計(jì)提必須要分到明細(xì)的 這個(gè)只有去調(diào)整你的分錄
84785010
2019 07/02 16:31
計(jì)提的分錄有嗎？
meizi老師
2019 07/02 16:42
1.分配工資
借：XX費(fèi)用(管理/銷售等)
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借：XX費(fèi)用(管理/銷售等)
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)
貸：銀行存款
5.上交個(gè)人所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
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