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不是，說白了就是我工資表上的公積金和我銀行實際交的不一樣，我怎么調(diào)整

有沒有科目平衡一下

你好 你去調(diào)整你之前計提分錄 不然你實際和你計提不一致 是平不了的

我計提沒法調(diào)，計提我只寫了一個工資總數(shù)，沒分社保公積金

你好 計提必須要分到明細的 這個只有去調(diào)整你的分錄

計提的分錄有嗎？

1.分配工資 　　借：XX費用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2.計提社保(企業(yè)部分) 　　借：XX費用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3.次月發(fā)放工資時 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 　　應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 　　庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 　　貸：銀行存款 　　5.上交個人所得稅 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 　　貸：銀行存款