問(wèn)題已解決

老師按照這個(gè)工資表做的計(jì)提和發(fā)放工資的分錄對(duì)嗎？公積金是按照銀行流水實(shí)際繳納的做的。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/02 10:30
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，是這樣理解的
2023 05/02 10:40
84785034
2023 05/02 10:43
老師做的分錄對(duì)不對(duì)呢？把這些分錄做到明細(xì)賬中，最后的余額是負(fù)數(shù)，是不是錯(cuò)了呢？
向陽(yáng)老師
2023 05/02 10:48
您好，同學(xué)！分錄是對(duì)的，你給我截圖的沒(méi)有負(fù)數(shù)余額啊
84785034
2023 05/02 10:54
老師你看下，這個(gè)是明細(xì)分類(lèi)做出來(lái)就是負(fù)數(shù)了呢？
向陽(yáng)老師
2023 05/02 10:57
您是做的發(fā)放幾月份的工資呢，是不是沒(méi)有做計(jì)提工資呢，還有繳納社保是不是沒(méi)有計(jì)提呢，計(jì)提和發(fā)放缺一不可，缺了就會(huì)導(dǎo)致負(fù)數(shù)的
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