問(wèn)題已解決

代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅，那代扣代繳的增值稅 我們能用來(lái)抵扣嗎？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/13 14:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是什么情況下代扣代繳增值稅？
2019 06/13 14:20
84785031
2019 06/13 14:40
給國(guó)外公司支付的設(shè)計(jì)費(fèi) 設(shè)計(jì)地是在國(guó)外，
84785031
2019 06/13 14:42
這種情況還需要交納企業(yè)所得稅嗎？
鄒老師
2019 06/13 14:45
你好，需要代扣增值稅，企業(yè)所得稅，這種情況是無(wú)法抵扣的
84785031
2019 06/13 14:55
老師 這是在境外提供勞務(wù)的所得 不是在境內(nèi)所得 為什么還要交納所得稅？
鄒老師
2019 06/13 14:56
你好，是代扣稅款，然后代為繳納給稅局
84785031
2019 06/13 14:59
那這個(gè)代扣代繳的增值稅 是我們代為國(guó)外公司繳納的 這個(gè)我明白，那對(duì)我們來(lái)說(shuō) 不也是進(jìn)行增值稅嘛 不能抵減當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額嗎？
鄒老師
2019 06/13 15:01
你好，你公司是在支付貨款的時(shí)候扣下，然后交給是稅局，你公司是無(wú)法把這個(gè)作為進(jìn)項(xiàng)抵扣的
84785031
2019 06/13 17:54
得到官方回復(fù)，企業(yè)所得稅不需要代扣代繳，增值稅代扣代繳后可以抵扣，我覺(jué)得有必要和你說(shuō)一聲
鄒老師
2019 06/13 17:55
你好，很感謝你跟我說(shuō)一聲 能提供一下官方回復(fù)的依據(jù)（條文規(guī)定）
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