問(wèn)題已解決

你好，建賬時(shí)其他應(yīng)付款押金期初余額漏記，現(xiàn)在把押金退出去，才發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，這個(gè)期初余額怎么補(bǔ)呢？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/04 16:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你之前沒(méi)做進(jìn)去嗎 實(shí)際有押金的話補(bǔ)做進(jìn)去 期初之前做賬來(lái)的話 你的期初應(yīng)該是有這筆的
2019 06/04 16:33
84785023
2019 06/04 16:34
之前就是漏掉了這個(gè)押金，現(xiàn)在人家要退款才知道。
84785023
2019 06/04 16:35
之前不是應(yīng)該在其他應(yīng)付款貸方嘛，退押金在其他應(yīng)付款借方，我現(xiàn)在沒(méi)有這個(gè)貸方，出現(xiàn)問(wèn)題了。
meizi老師
2019 06/04 16:39
你好 那你就補(bǔ)做進(jìn)去 把之前收到押金的收款單和收據(jù)做附件 重新補(bǔ)做進(jìn)去
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