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老師，之前建賬時收到的押金一塊計入其他應付款，之前會計早不在了，現(xiàn)在退押金時沖銷其他應付款，可是還有押金要退，借方的其他應付款已經沖銷完了怎么辦，這個之前應該有沒入賬的押金也查不到了
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你好 查不到的先不處理， 先找找再補賬? 問下老板??
2023 05/24 11:13
84784949 
2023 05/24 11:15
老板說的是估計沒入賬，之前收到錢有的直接用了沒入賬，那我現(xiàn)在需要退押金該怎么做賬
玲老師 
2023 05/24 11:17
那就把收到的那個分錄補上，然后再做退回的分錄。
84784949
2023 05/24 14:37
當時收到的押金，有的直接花出去了，我現(xiàn)在退押金直接借費用，貸存款行不
玲老師
2023 05/24 14:42
不可以的，押金是計入往來科目的，不計入費用。
84784949
2023 05/24 15:11
那比如還有5萬多押金沒退，這5萬之前直接花出去了沒做成本費用，現(xiàn)在補分錄是 借銀行5 貸預收5 借成本/費用5 貸銀行5， 銀行存款現(xiàn)在沒有這個5萬，現(xiàn)在通過銀行存款來過賬合適不
玲老師
2023 05/24 15:16
你好，您是銀行收到的，這樣出給就對銀行支出也對。
84784949
2023 05/24 15:21
不是，是現(xiàn)金支出，這個預收的押金和支出去的費用都用的現(xiàn)金
玲老師
2023 05/24 15:35
你好 收款和付款用現(xiàn)金科目就對的? ?原來錯的可以更正??
84784949
2023 05/24 15:37
老師，借現(xiàn)金5 貸預收5 借成本/費用5 貸現(xiàn)金 這樣做沒問題對吧
玲老師
2023 05/24 15:48
是的，現(xiàn)金支出和現(xiàn)金收入這樣做是對的。
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