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問題已解決
老師，之前建賬時收到的押金一塊計入其他應(yīng)付款，現(xiàn)在退押金時沖銷其他應(yīng)付款，可是還有押金要退，借方的其他應(yīng)付款已經(jīng)沖銷完了怎么辦
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你好，那是之前有押金遺漏入賬了嗎？?
2023 05/23 10:58
84784949 
2023 05/23 11:03
是的，之前會計錄的，少錄了，現(xiàn)在咋補救呢
鄒老師 
2023 05/23 11:03
你好，就需要把遺漏的押金，補做入賬處理?
84784949
2023 05/23 11:09
關(guān)鍵不是我經(jīng)的手，不知道錢去哪了，銀行存款現(xiàn)在都是平的，不能隨便增加銀行存款吧
鄒老師
2023 05/23 11:10
你好，需要去查之前收到押金的時候，是通過什么方式收取的，才知道現(xiàn)在借方通過什么科目核算的
84784949
2023 05/23 11:12
查不到，之前都是收商戶的押金，挺亂的，有兩年了都，怎么做分做可以不用動資金科目
鄒老師
2023 05/23 11:14
你好，查不到原因，這樣是無法做正確的處理的?
84784949
2023 05/23 11:18
那我沖銷押金時直接 借費用類科目 貸銀行存款行不行
鄒老師
2023 05/23 11:19
你好，退回押金的時候 ，借方應(yīng)當(dāng)是 其他應(yīng)付款，而不是費用類的科目?
84784949
2023 05/23 11:20
那查不到原因咋辦，得帶把這個遺漏的錢找回來嗎，找不回來不能賬嗎
鄒老師
2023 05/23 11:22
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784949
2023 05/23 11:24
這不是個正規(guī)的公司，賬很亂，我就想著再退押金，就直接記費用，貸銀行存款可以嗎
鄒老師
2023 05/23 11:25
請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容，是不可以的
84784949
2023 05/23 11:27
我意思是這沒法找，往下怎么做賬
鄒老師
2023 05/23 11:28
你好，沒法找，這樣就無法解決的
需要查明了原因，才知道如何處理?
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