問(wèn)題已解決

老師，我18年有租金收入應(yīng)確認(rèn)收入，沒(méi)有確認(rèn)收入在預(yù)收款里面，現(xiàn)在想確認(rèn)，是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（A105000）里面進(jìn)行調(diào)整嗎

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/21 11:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第三行，未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入
2019 05/21 12:12
84785010
2019 05/21 14:21
第三行填不了數(shù)字啊
郭老師
2019 05/21 14:32
105020填寫(xiě)這個(gè)表
84785010
2019 05/21 15:20
老師如果我在未確認(rèn)收入填了424454元收入，那一般企業(yè)收入明細(xì)表A101010其他業(yè)務(wù)收入我需要加上424454元收入嗎在把一般企業(yè)成本支出其他業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)入相應(yīng)的成本
郭老師
2019 05/21 15:24
一般收入不需要加，還是按照之前的收入做
84785010
2019 05/21 15:26
之前是做預(yù)收款，那這樣我的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不是不可以享受收入扣除原則了嗎
84785010
2019 05/21 15:27
84785010
2019 05/21 15:28
之前年度沒(méi)有確認(rèn)收入，未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入不填這上面就應(yīng)該是0嗎
郭老師
2019 05/21 15:29
你在籌建期嗎 是的不能享受籌建期的稅前扣除條件
84785010
2019 05/21 15:32
沒(méi)有綜合驗(yàn)收，去年租商鋪的幾家去年到期不租了，現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)收入，應(yīng)該確認(rèn)在2018年收入
郭老師
2019 05/21 15:36
18年租賃的需要在18年確認(rèn)收入
84785010
2019 05/21 15:37
18年沒(méi)有確認(rèn)，現(xiàn)在可以在報(bào)表和收入成本欄補(bǔ)上嗎
郭老師
2019 05/21 15:38
可以補(bǔ)上的，
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