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您好老師,現(xiàn)在接手一家公司,進項發(fā)票直接做的主營業(yè)務(wù)成本,沒有做庫存商品,那么我現(xiàn)在是怎么更正過來,我如果銷售之前買進來的商品,我就不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本了，如果我不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那么所得稅就增加了,怎么處理呢
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你好！這個沒有完美的方法，你如果這些商品有銷售，自然是應(yīng)該按權(quán)責(zé)發(fā)生制來確認成本的。
2019 05/20 14:43
84784954 
2019 05/20 14:58
但之前會計他拿到進項票時就已經(jīng)做了成本了,我現(xiàn)在賣出去還要做一次
宋生老師 
2019 05/20 14:59
你好！這樣就重復(fù)了。這個是沒辦法的，估計是因為之前控制稅負率導(dǎo)致的
84784954
2019 05/20 15:01
我現(xiàn)在問下您我接下來如何做賬?拿到進項票時應(yīng)該先做庫存商品入庫對吧?可是這位會計直接做了主營業(yè)務(wù)成本了,那么我再銷售貨物時再如何做賬
84784954
2019 05/20 15:05
那么我再銷售這些貨物時就不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本了是吧?
宋生老師
2019 05/20 15:09
你好！是的。結(jié)轉(zhuǎn)不了了。
84784954
2019 05/20 15:12
那我如果不能結(jié)轉(zhuǎn)成本,只確定銷售收入,那么我會交企業(yè)所得稅,怎么辦,我們是查賬征收的企業(yè)
宋生老師
2019 05/20 15:14
你好！沒有好辦法。你們的成本本身不夠，如果你現(xiàn)在不想交，就暫估一部分吧
84784954
2019 05/20 15:20
我還有進項票啊？但是后面的這些進項票我想先做庫存商品,銷售時再結(jié)轉(zhuǎn)成本,只是之前的這些已經(jīng)做了成本的商品我不能再確認成本了,老師您懂了我意思沒有
宋生老師
2019 05/20 15:23
你好！后面的可以按你的操作。之前的不能再結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
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