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老師 22年做了一筆進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 現(xiàn)在要怎么做處理啊。
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你好，進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個是什么意思呢？
是對外銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本？?
2023 05/22 08:43
84785011 
2023 05/22 08:45
就是之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本
鄒老師 
2023 05/22 08:47
你好，之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，就需要沖銷，分錄是
借：庫存商品，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
84785011
2023 05/22 08:50
就做這一筆分錄就可以了嗎？
鄒老師
2023 05/22 08:50
你好，還需要結(jié)轉(zhuǎn)
之前多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，就需要沖銷，分錄是
借：庫存商品，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本，貸：利潤分配——未分配利潤
84785011
2023 05/22 08:56
那匯算清繳是不是要調(diào)整啊，
鄒老師
2023 05/22 08:56
你好，是的，是這樣的
84785011
2023 05/22 09:02
老師? 匯算清繳怎么調(diào)啊。
鄒老師
2023 05/22 09:03
你好，按調(diào)整之后的成本金額填寫?
84785011
2023 05/22 09:06
好的，謝謝老師
鄒老師
2023 05/22 09:07
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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