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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填寫

84785042| 提問時(shí)間:2019 05/16 15:24
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蝴蝶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你具體問哪個(gè)地方呢
2019 05/16 15:28
84785042
2019 05/16 15:28
廣東東莞
蝴蝶老師
2019 05/16 15:42
不是的,我說(shuō)你這個(gè)表具體哪個(gè)地方不會(huì)呢
84785042
2019 05/16 15:50
帳在金額和實(shí)際發(fā)生。填的是那個(gè)數(shù)額
蝴蝶老師
2019 05/16 15:54
帳載金額是你應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)數(shù),實(shí)際發(fā)生是實(shí)際發(fā)放的數(shù),稅收金額如果計(jì)提的工資都發(fā)放了,填寫和帳載數(shù)一致,如果沒有發(fā)放,需要扣除,進(jìn)行納稅調(diào)整
84785042
2019 05/16 16:03
18年12月計(jì)提  19年1月發(fā)放  實(shí)際發(fā)放數(shù)是就不包括19年1月發(fā)放的嗎
84785042
2019 05/16 16:21
應(yīng)付職工薪酬貸方是339000,12月計(jì)提的74819沒有發(fā)放 1月才發(fā)放的 那么帳載金額339000,實(shí)際發(fā)生額399000-74819,稅收金額還要填寫嗎
蝴蝶老師
2019 05/16 16:22
你好,實(shí)際數(shù)不包括1月的,是18年實(shí)際發(fā)放,這樣也不會(huì)產(chǎn)生納稅調(diào)整的,只要帳載和稅收一致就行
84785042
2019 05/16 16:27
那就是 帳載金額和實(shí)際發(fā)生額 都填339000-74819 是嗎
蝴蝶老師
2019 05/16 18:33
你好,賬載金額和稅收金額填寫399000,實(shí)際金額填你寫的
蝴蝶老師
2019 05/16 18:33
不好意思寫錯(cuò)數(shù)了,是339000
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