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請問租金直線攤銷調(diào)整，產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)，年度匯算清繳怎么報呀？除了在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)遞延，還需在哪里填寫納稅調(diào)整金額嗎？
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你好，填寫A105000納稅調(diào)整項目明細表
2019 05/13 11:14
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匯算清繳涉及的納稅調(diào)整最后是調(diào)整的當期所得稅費用，那么這個和遞延所得稅費用是什么區(qū)別，比如資產(chǎn)吧，因為和稅法折舊不一樣，所以在當期匯算清繳需要調(diào)整，怎么也涉及遞延呢
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老師，審計調(diào)整的關于資產(chǎn)減值損失調(diào)整的遞延所得稅資產(chǎn)，影響了所得稅費用，怎么在匯算清繳填寫
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