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那勞務(wù)成本要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

你好，實現(xiàn)了收入，就需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的

我上個月這樣記的借管理費用貸預(yù)提費用，月底借本年利潤貸記管理費用。這個月怎么記到勞務(wù)成本里？

你好，借；勞務(wù)成本，貸；管理費用 借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本 借；管理費用，貸；本年利潤 借；本年利潤，貸；主營業(yè)務(wù)成本

那勞務(wù)成本還需要付款呢

借勞務(wù)成本貸記應(yīng)付賬款呢

你好，那你上個月就是完全錯誤（借方，貸方科目都是錯誤的 ） 那就需要把上個月錯誤的分錄做相反分錄沖銷 然后做一筆這個分錄，借；勞務(wù)成本，貸；應(yīng)付賬款

上個月這樣做的，借管理費用貸預(yù)提費用月底借本年利潤貸記管理費用，這個月就是把兩個分錄反做。

我是那樣做的但是不對呀

你好，你認為不對的地方是？

把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，再借本年利潤貸記主營業(yè)務(wù)成本，但是不對

你好，你只是說不對，不對的地方是？ 比如之前，借；管理費用，貸；預(yù)提費用 500，借；本年利潤，貸；管理費用 500，這樣利潤表管理費用500，利潤總額-500 這個月發(fā)現(xiàn)了沖銷，借；預(yù)提費用，貸；管理費用 500 借；勞務(wù)成本，貸；應(yīng)付賬款 500 借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本 500 借；管理費用，貸；本年利潤 500 貸；本年利潤，貸；主營業(yè)務(wù)成本 500 管理費用-500，主營業(yè)務(wù)成本 500，當月利潤總額0，本年累計還是-500啊 你認為不對的地方是？

做出的利潤表不對，這樣記賬的話

你好，你只是說不對，到底哪里不對呢？ 我數(shù)據(jù)都給你帶進去，說明利潤總額在調(diào)整之前是-500，調(diào)整之后還是-500啊

我就那樣做的，利潤表出來虧損增加了兩個五百吧

你好，你所指的兩個500是如何得來的，麻煩說一下你的計算過程

你看下管理費用不是五百是零，一借一貸呀

你好，利潤表的損益科目是發(fā)生額，而不是余額 第一個月管理費用500，利潤總額-500 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了，那管理費用就是-500，主營業(yè)務(wù)成本500，當月利潤0，利潤總額仍然是-500 你認為這樣計算有錯誤嗎？

可是利潤表出來就是錯的按照那些分錄記賬的話

你好，如果你單位利潤表調(diào)整之后本月不是0，本年累計不是-500 就說明利潤表數(shù)據(jù)有錯誤，或者軟件出錯了